2020年度
兰州市西固区人民检察院
部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
按编制部门批复“三定”方案编写8个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。我院批复编制为52人，其中政法编制52人，现有政法编制人员45人，聘用制书记员24人，公益性岗位5人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,749.06万元。收、支较上年决算数减少469.29万元,下降21.15%,主要原因是2020年人员转隶完成，较上年减少12人；受新冠疫情影响，中央提出“过紧日子”的要求，全年经费支出降低。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,590.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,239.76万元，占77.93%，其他收入351.18万元，占22.07%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,517.25万元，其中：基本支出1,276.99万元，占84.16%；项目支出240.26万元，占15.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,394.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少171.45万元，下降10.95%。主要原因是人员减少，人员经费降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,166.07万元，较上年决算数减少245.14万元，下降17.37%。主要原因是人员减少，经费收支降低。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出1046.91万元，占89.78%，较年初预算数减少12.83万元，降低1.21%，主要原因是人员经费及公用经费降低。
2．社会保障与就业支出48.32万元，占4.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
3．卫生健康支出36.09万元，占3.095%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出34.75万元，占0.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出925.81万元。其中：人员经费780.12万元，较上年决算数减少83.22万元，下降9.64%，主要原因是人员转隶工作完成，人员经费收支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费145.68万元，较上年决算数减少143.35万元，下降49.60%，主要原因是人员减少，对应的公用经费拨付及支出降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、取暖费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为21.06万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的71.75%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减，受疫情原因影响设计“三公”的范围开支减少，例如培训费、车辆运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.06万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的71.75%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响以及年初车辆报废，2020年车辆出行次数降低，费用下降。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为21.06万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的71.75%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响以及年初车辆报废，2020年车辆出行次数降低，费用下降。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为21辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出145.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少143.35万元，下降49.60%，主要原因是人员减少，费用降低。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数减少0.36万元，下降27.27%，主要原因是受新冠疫情影响，培训活动严格控制，费用下降。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1505.14万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金288万元，从评价情况来看，我院以2020年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《2020年度西固区人民检察院部门整体支出绩效自评表》与《2020年度西固区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况86.07%。项目全年预算数为288万元，执行数为252.65万元，完成预算的87.73%。主要产出和效果：一是有效的保障了机关的运转以及改善了办公条件，二是得到的反馈效果较好。发现的问题及原因，一是前期项目资金执行进度缓慢，二是人才队伍建设及人员配备还不健全。下一步改进措施，一是科学设定绩效目标，合理制定工作计划，明确资金用途，对部门预算执行情况预算编制加强科学论证，充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用，从事前绩效评估开始，加强全过程绩效监管、加强绩效目标科学性准确性等审核、加强绩效结果应用，通过对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平，使预算资金额度与年度目标相适应，充分发挥资金使用效益；二是加强我院人员本身对各项业务及工作的深度理解，只有对本身工作“吃透”，财政立足当下，规划长远，积极借鉴和学习系统内先进及发达地区经验，将我院工作放置全局考虑和布置，从而使规划建设更具指导性、前瞻性；三是加强专业培训与业务提质，全面提升年轻干警素能，从而提升整体队伍履职能力和适应检察工作的新要求。从“内提+外引”两方面继续增强人才队伍建设，即对内营造和创造学习创新的氛围和环境，在学习方式方法和条件上下功夫，对外积极引导宣传检察工作，在政策及实际情况允许下，提升人才待遇，吸引更多优秀人才加入，并在人才管理上注重形式创新，落实优惠，做到引得进留得住。在技术力量提升上，根据我院实际，进一步做到将有限资金和硬件发挥极致作用，积极借鉴系统内外，在实际情况暂无法满足的“高精尖”硬件设施情况下，学会以学习创新思维模式和方式弥补硬件不足，从而全面强化检察队伍建设。
绩效自评报告或案例
见附件1
重点绩效评价结果
见附件2
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
