2024年度

甘肃省兰州市西固区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

2.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；

3.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；

4.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；

5.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕，起诉或不起诉；

6.对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督，对于刑事案件提起公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督；

7.对损坏国家、公共利益的活动依法调查，督促相关执法机关依法行使职权等等。

二、机构设置

按编制部门批复“三定”方案共计内设8个部门，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。我院批复编制为49人，其中政法编制49人，2024年末实有政法编制人员47人，聘用制书记员23人，公益性岗位5人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1846.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少134.89万元，下降6.81%，主要原因是年初结转和结余资金减少，项目经费预算收入减少，以及其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1654.83万元,其中：财政拨款收入1434.84万元,占86.71%；其他收入219.99万元,占13.29%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1807.63万元,其中：基本支出1419.01万元,占78.50%；项目支出388.62万元,占21.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1626.87万元。与上年相比,各减少137.73万元，下降7.81%。主要原因是社会保障和就业支出数减少，卫生健康支出数减少，住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1587.64万元,较上年决算数增加16.45万元，增长1.05%。主要原因是公用经费预算增加，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1587.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出1364.45万元,占85.94%；社会保障和就业支出85.55万元,占5.39%；卫生健康支出51.20万元,占3.22%；住房保障支出86.44万元,占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1531.05万元,支出决算为1587.64万元,完成年初预算的103.70%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1298.38万元,支出决算为1364.45万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是上年度财政拨款结余资金支出，导致决算数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.91万元,支出决算为85.55万元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余资金中养老保险和工伤保险支出，导致决算数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为51.40万元,支出决算为51.20万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度医疗保险基数调整，缴纳总金额较上年减少，剩余部分由省财政收回。

4．住房保障支出年初预算数为102.36万元,支出决算为86.44万元,完成年初预算的84.44%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度住房公积金基数调整，缴纳总金额较上年减少，剩余部分由省财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.02万元。其中：

人员经费1020.90万元,较上年决算数减少32.61万元，下降3.10%,主要原因是人员津贴补贴较上年相比减少以及社保缴费基数及公积金缴存基数调整较上年有所下降(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费178.13万元,较上年决算数增加12.93万元，增长7.83%,主要原因是人员较上年增加3人，配套公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为27.39万元,支出决算为26.87万元,决算数小于预算数的主要原是车辆运行维修维护费用较少,较上年决算数增加15.37万元，增长133.67%,主要原因是2024年度存在公务用车购置，导致三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无出国（境）费用支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.39万元,支出决算为26.87万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修（护）费用较上年减少,较上年决算数增加15.87万元，增长144.30%,主要原因是2024年我院存在公务用车购置，导致较上年费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为17.39万元,支出决算为17.39万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际发生费用进行决算,较上年决算数增加17.39万元，增长100%,主要原因是2024年我院购入执法执勤用车1辆，导致费用增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.48万元,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生费用进行决算,较上年决算数减少1.52万元，下降13.80%,主要原因是2024年我院车辆情况良好，运行维护成本降低。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院2024年无公务接待费用发生,较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是2024年我院无公务接待费用发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出178.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、办公楼取暖费。机关运行经费较上年决算数增加12.93万元，增长7.83%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院2024年无会议费发生。

本年度培训费支出5.54万元,较上年决算数增加3.54万元，增长177.00%,主要原因是我院2024年人员外出培训增加导致费用上升。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计180.35万元,其中：政府采购货物支出104.23万元、政府采购工程支出52.74万元、政府采购服务支出23.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1434.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出237.40万元。从评价情况来看,2024年预算资金有效保障了本院各部门2024年度正常工作运转，我院坚持以推动“一中心、四聚焦”总体工作思路落实见效为着力点，升级“业绩、队伍双一流”为新目标，保证各项工作协同推进取得新进展；建立办理危害国家安全案件工作机制，严厉打击危害国家安全、国防利益、公共安全和破坏金融安全等犯罪；我院坚持把党的建设贯穿检察工作全方面各环节，不断加强和改进了新时代检察院党的建设工作；同时，培养并提高了检查人员认真学习贯彻政法工作条例的能力，从思想道德、业务素能、纪律作风、基层基础经验以及检察文化建设等方面加强了检察队伍综合素质；我院提高了刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等工作的完成质量；同时，积极落实普法宣传责任，积极带头履行职能、线上线下宣传相结合，开通公众视频号结合典型案例进行宣传，增强了社会大众对检察机关开展支持起诉工作的认识，积极履行了职能职责，坚决维护国家政治安全和社会稳定、持续优化营商环境、扫黑除恶专项斗争、积极参与社会综合治理等，在一定程度上推动了法治社会建设，推进了司法检察改革。。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映中央转移支付资金等1个项目绩效自评结果。

   1.“中央转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为237.4万元,执行数为213.89万元,完成预算的90.10%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度中央政法转移支付资金项目整体管理良好，资料存档完整；二是在决策方面,项目立项依据充分，立项程序规范；三是在过程管理方面，项目管理制度健全，制度执行有效，项目验收规范；四是在成本和产出方面：成本有效控制在预算范围内，案件办理、设备购置、车辆购置及维修维护均及时完成，完成质量较好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标设置不明细，存在提升空间；二是资金部门支出经济分类不准确，采购流程存在疏漏，合同履行阶段仍存在管理漏洞。下一步改进措施：一是根据实际支出内容计入合理的部门经济分类，规范项目核算，便于项目支出明细的统计与管理，加强财务人员的培训，提高对经济分类科目的理解和应用能力，建立健全的经费使用监督机制，确保每一笔经费的支出都能严格按照经济分类科目进行划分，从而提高经费使用的透明度和规范性，提高项目管理的整体水平；二是项目实施单位组织专业人员对本项目绩效目标编制、绩效考评的相关内容进行讲解、培训，促使项目负责人树立绩效目标管理意识，加强绩效目标编制建议项目实施单位编制绩效指标时以项目总体目标的实现为导向，所选取的三级指标要体现项目总体目标实现程度，做到细化、量化、可衡量。

   三、部门重点绩效评价结果

   详见附件一、附件二

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。