2025年度

甘肃省兰州市西固区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

2.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；

3.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；

4.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；

5.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕，起诉或不起诉；

6.对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督，对于刑事案件提起公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督；

7.对损坏国家、公共利益的活动依法调查，督促相关执法机关依法行使职权等等。

二、机构设置

按编制部门批复“三定”方案共计内设8个部门，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。我院批复编制为49人，其中政法编制49人，2025年末实有政法编制人员48人，聘用制书记员22人，公益性岗位5人。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1740.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少105.98万元，下降5.74%，主要原因是年初结转和结余资金减少，人员经费、项目经费预算收入减少，以及由地方财政保障的其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1704.21万元，其中：财政拨款收入1526.46万元，占89.57%；其他收入177.75万元，占10.43%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1694.46万元，其中：基本支出1439.29万元，占84.94%；项目支出255.17万元，占15.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1563.12万元。与上年相比，各减少63.74万元，下降3.92%。主要原因是年初结转结余较上年减少，同时严格贯彻落实党政机关厉行节约相关要求，统筹优化预算安排，压减非刚性、非重点支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，兰州市西固区人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办案业务、业务装备、机关运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照功能分类，一般行政管理事务和其他检察支出方面的支出规模较大，主要是：物业管理费、公务用车购置费、设备购置费、委托业务费、维修（护）费，2025年度决算数为255.17万元，占财政拨款支出总额的16.82%，主要用于物业管理、检察办案业务宣传、未成年人检察工作室设备采购、办公区维修维护方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1516.71万元，较上年决算数减少70.93万元，下降4.47%。主要原因是公用经费及项目经费压减，统筹盘活存量资金，调整项目规模，优化经费支出结构，合理降低机关运行费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1516.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出1270.71万元，占83.78%；社会保障和就业支出100.70万元，占6.64%；卫生健康支出56.32万元，占3.71%；住房保障支出88.98万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1627.07万元，支出决算为1516.71万元，完成年初预算的93.22%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1376.65万元,支出决算为1270.71万元,完成年初预算的92.30%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度一是部分项目资金未达到付款约定条件导致存在年末结转情况，二是公用经费涉及三公经费支出存在未完成年底被省财政收回的情况。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.37万元,支出决算为100.70万元,完成年初预算的116.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅下达退休和调动人员的职业年金，导致年终决算数大于年初预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为56.82万元,支出决算为56.32万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度医疗保险基数调整，缴纳总金额较上年减少，剩余部分由省财政收回。

4．住房保障支出年初预算数为107.23万元,支出决算为88.98万元,完成年初预算的82.98%,决算数小于预算数的原因是2025年度住房公积金基数调整及年中人员正常退休，缴纳总金额较上年减少，剩余部分由省财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.54万元。其中：

人员经费1102.91万元，较上年决算数增加82.01万元，增长8.03%，主要原因一是在职人员正常晋升调资、基本工资及津贴补贴标准调整，人员工资福利支出相应增加；二是社会保障缴费基数随工资调整同步提高；三是人员数量变动，新增部分在编人员，相应增加工资福利及社保缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费158.63万元，较上年决算数减少19.49万元，下降10.94%，主要原因是一是从严落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性公务开支，减少非刚性支出；二是优化公务运行保障模式，压减不必要的办公耗材、物业服务等运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为27.00万元，支出决算为26.48万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际采购价格小于年初预算数，较上年决算数减少0.39万元，下降1.46%，主要原因是培训费及公务用车运行维修维护费较上年支出降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无出国（境）费用支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.50万元，支出决算为26.48万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际采购价格小于年初预算数，较上年决算数减少0.39万元，下降1.46%，主要原因是公务用车运行维修维护费较上年支出降低。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为18.00万元，支出决算为17.98万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际采购价格随市场价格降低而小于年初预算数，较上年决算数增加0.59万元，增长3.39%，主要原因是2025年采购车型与2024年存在不同，对应车型价格不一致。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.50万元，支出决算为8.50万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照本年度实际发生的公务用车运行成本进行核算支付，较上年决算数减少0.98万元，下降10.36%，主要原因是本年度我院车辆情况良好，运行维护成本降低。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我院2025年无公务接待费用发生，较上年决算数持平，主要原因是本年度与上年度我院均无公务接待情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出158.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、办公楼取暖费。机关运行经费较上年决算数减少19.49万元，下降10.94%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减非刚性支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我院2025年无会议费发生。

本年度培训费支出4.85万元，较上年决算数减少0.69万元，下降12.45%，主要原因是我院2025年人员外出培训减少，对应培训费降低。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆9辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金1704.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价，共涉及资金228.51万元。从评价情况来看，我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察甘肃、兰州重要讲话重要指示精神，紧扣1139工作部署、区委“工业强区、产业兴城、产城融合”发展思路，聚焦法律监督主责主业，坚持高质效办好每一个案件，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，服务保障改革发展稳定大局，为建设高品质现代化中心城区提供更加有力的司法保障。全方位开展检察工作，全力投入更高水平的平安建设，持续推进常态化扫黑除恶斗争，不断增强人民群众安全感、幸福感、获得感；深化“检察护企”“检护民生”专项行动，依法平等保护市场主体合法权益，加强民生领域司法保障，推动社会综合治理；坚持高质效办好每一个案件，推动“四大检察”全面均衡可持续发展；深入实施数字检察战略，更好赋能法律监督；深化人才强检，常态化开展教育培训、岗位练兵，不断提升干警专业化素能；着重提高检务保障工作的规范化、精细化、绩效化水平，落实政府带头“过紧日子”要求，积极创建节约型机关。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映中央转移支付资金等1个项目绩效自评结果。

   “中央转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.42分。项目全年预算数为228.51万元，执行数为195.25万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：一是我院严格遵照《甘肃省政法转移支付资金管理办法》（甘财行〔2017〕12号）、《甘肃省政法纪检监察转移支付资金管理办法实施细则》（甘财政法〔2025〕35号）要求，规范政法转移支付资金申报、拨付、支出全流程管理。动态跟踪资金执行进度，统筹抓好日常监管与绩效管理，坚守专款专用、专项管理底线，细化各环节审核监督措施，确保资金管理安全合规、投向精准、使用高效；二是我院严格对照全省检察业务装备配备标准，结合本院办案履职实际，全面排查装备缺口，分类梳理刚性需求，区分采购轻重时序、精准测算保障经费，科学编制贴合实战、配置均衡、切实可行的年度装备配备计划。三是我院科学设定资金测算与分配权重，结合检察工作实际统筹规划政法转移支付资金使用，坚持资源向办案、法律监督等主责主业倾斜。紧扣履职核心划定资金支出范围，足额保障案件办理、日常运维、装备采购等刚性开支。严格恪守专款专用底线，无挤占挪用专项资金、违规列支人员经费、违规基建支出等违纪违规行为。发现的主要问题及原因：一是我院持续健全内部管控体系，动态修订财务收支、物资采购等内部管理制度，不断夯实财务规范化管理根基，但对照精细化、制度化管理标准，制度建设仍存在薄弱环节。一是政法转移支付资金专项制度实操性、针对性不足，未结合本院办案履职及资金使用实际细化配套操作规范，资金日常管控、流程落实、风险防控缺乏细化指引，制度落地衔接不够紧密；二是装备项目管理制度体系存在短板，尚未建立覆盖装备申报审批、内部调拨、使用管理、报废核销的全流程制度规范，关键管理环节缺乏刚性约束，装备闭环管理、规范管理存在漏洞。三是我院统筹使用政法转移支付资金过程中，资金投向聚焦主责主业不够，未能优先保障核心办案需求，办案业务及业务装备经费合计占比仅为66.17%，核心保障资金占比偏低，资金服务检察主责主业的保障效能有待提升。下一步改进措施：一是加快建立项目储备库，严格落实“先储备、后安排”要求，明确储备库建设标准，结合检察业务发展需求、装备更新升级计划及财政资金管理规定，制定《兰州市西固区人民检察院政法转移支付资金装备建设项目储备库管理办法》，明确储备项目范围、申报条件、审核流程、入库标准及动态管理要求，确保储备库建设规范有序；二是建立健全内部控制管理制度，紧扣上级政法转移支付资金管理要求，结合本院经费运行实际，尽快编制资金内部管理实施细则，细化资金审批、支付、监管流程，补齐精细化管控制度短板；加快起草装备项目专项管理制度，覆盖装备立项、采购、调剂、报废全生命周期流程，构建资产闭环管理体系，消除管理盲区。

   三、部门重点绩效评价结果

   详见附件一、附件二。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。